4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
19
| Data de Lançamento: 05/07/2016 |
Vl. Liquidado
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/006-2016
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.649,32
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/006-2016
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/006-2016
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/004-2016
999,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
999,55
SV
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/004-2016
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/002-2016
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
432/006-2016
1.313,45
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
874,76
MÊS
2,8700
304,81
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
312,30
MÊS
1,9800
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO TA - GABINETE |
126,39
MÊS
1,6100
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/001-2016
381,53
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
179,03
MÊS
0,5900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE |
121,80
MÊS
1,5500
78,75
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/001-2016
387,30
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,30
CM/CO
148,9600
2,60
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/006-2016
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/006-2016
216,60
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO |
216,60
MÊS
0,7100
304,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
6813/001-2016
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
300,00
CM/CO
115,3800
2,60
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/006-2016
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/006-2016
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/006-2016
142,58
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,2800
304,80
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
19
Vl. Liquidado
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO |
58,33
MÊS
0,3700
157,50
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/006-2016
7.729,57
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.729,57
1,0000
7.729,57
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/001-2016
9.022,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
9.022,20
CM/CO
3.470,0800
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/006-2016
184,44
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
139,74
MÊS
0,4600
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS |
44,70
MÊS
0,5700
78,75
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/006-2016
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS
7.570,20
1,0000
7.570,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6788/001-2016
3.000,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.000,00
CM/CO
1.153,8500
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/006-2016
151,55
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
109,20
MÊS
0,3600
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO |
42,35
MÊS
0,5400
78,75
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/001-2016
317,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
317,20
CM/CO
122,0000
2,60
364/2016
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
10.421.435/0001-63
128
3439/003-2016
31.601,61
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECURSO ESTADUAL - 3ª MEDIÇÃO - C/C 29.527-2 BB - PLANEJ. |
| URBANO |
31.601,61
%
21,0700
1.500,00
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
5226/000-2016
13.033,00
1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - Marca: CN SINAL/ABNT
2.171,50
UN
43,0000
50,50
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 Marca: CN SINAL/ABNT
5.644,50
UN
71,0000
79,50
| 3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - Marca: CN SINAL/ABNT - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
5.217,00
UN
74,0000
70,50
10627/2015
Pregão Presencial
| K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA |
| SINALIZAÇA |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
5227/000-2016
34.747,00
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
5.880,00
UN
60,0000
98,00
2 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
7.312,00
UN
80,0000
91,40
3 - COLA PARA TACHÃO - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
695,00
KG
100,0000
6,95
| 4 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
| BRANCA ABNT NBR 11862:2012 - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR |
10.290,00
UN
70,0000
147,00
| 5 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
| AMARELA ABNT NBR 11862:2012 - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C |
| 305-9 CEF - TRÂNSITO |
10.570,00
UN
70,0000
151,00
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
5617/000-2016
728,00
| 1 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA- C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
728,00
UN
80,0000
9,10
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/001-2016
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
19
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/015-2016
32,25
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
32,25
1,0000
32,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/006-2016
111,28
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO |
111,28
MÊS
0,3700
304,80
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/006-2016
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - REF. 9ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/001-2016
577,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
577,20
CM/CO
222,0000
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/006-2016
551,09
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
140,76
MÊS
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
96,21
MÊS
0,6100
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS |
314,12
MÊS
3,9900
78,75
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/006-2016
637,49
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
637,49
1,0000
637,49
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/006-2016
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/005-2016
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/024-2016
89,90
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
89,90
1,0000
89,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/006-2016
44,70
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,0700
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - DES. AGRÁRIO |
23,90
MÊS
0,3000
78,75
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
6789/001-2016
738,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
738,40
CM/CO
284,0000
2,60
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
289
5976/000-2016
68,64
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
| de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO |
2,60
PCT
4,0000
0,65
| 2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando |
| os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica |
| lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL |
6,67
PCT
1,0000
6,67
| 3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a |
| mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, |
16,89
FR
3,0000
5,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
19
Vl. Liquidado
| ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, |
| Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, |
| precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, |
| indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT |
| 4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, |
| Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos. O produto deve |
| conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. |
| 147/2014). - MARCA: EDUMAX - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS |
| MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
42,48
GL
3,0000
14,16
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/001-2016
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/004-2016
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - PARA USO DA SECRET. DE SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/006-2016
164,14
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
94,43
MÊS
0,3100
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
69,71
MÊS
0,4400
157,50
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
292
2863/000-2016
2.089,22
| 1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
| DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- Fornecimento de divisórias Drywall ou |
| Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura |
| perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação, |
| As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas. |
1.049,80
M2
10,0000
104,98
| 2 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
| DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou |
| Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura |
| perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. |
| As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas. |
947,42
M²
10,6500
88,96
| 3 - REVESTIMENTO INTERNO DE LÃ DE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO.. Fornecimento de Lã de rocha |
| com espessura de 40mm, para montante de 48, ocupando todo o vão entre as placas. - PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
92,00
M²
4,0000
23,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
299
5191/000-2016
2.000,00
| 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS - |
| (conforme especificação técnica constante no processo de compra) - Marca: BELFRIO - A4 - 701/PN - PARA |
| USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.000,00
UN
1,0000
2.000,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
320
6839/000-2016
116,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MATERIAL - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
116,00
UN
2,0000
58,00
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
328
4159/001-2016
23.488,70
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
100,50
FR
75,0000
1,34
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
12.248,10
COMP
395.100,0000
0,03
3 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
972,00
COMP
32.400,0000
0,03
4 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
3.461,10
COMP
24.900,0000
0,14
5 - ITRACONAZOL 100MG - PRATI DONADUZZI
384,00
CAP
800,0000
0,48
6 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
2.295,00
TB
1.700,0000
1,35
| 7 - PARACETAMOL 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
4.028,00
COMP
106.000,0000
0,04
10295/2015
Pregão Presencial
ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.757.668/0001-88
328
6841/000-2016
6.400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
19
Vl. Liquidado
| 1 - HIDROGEL AMORFO - BISNAGA COM 85 GRAMAS - SOLOSITE - SMITH - PARA ATENDER TODAS AS |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍOSO DE 03 MESES - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
6.400,00
UN
200,0000
32,00
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
328
6842/000-2016
7.374,00
1 - MASCARA SILICONIZADA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - DARU
192,00
UN
20,0000
9,60
2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - N° 07 - URITEX
198,00
UN
90,0000
2,20
| 3 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
| envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE PELO PERÍOSO DE 03 MESES - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
6.984,00
UN
1.800,0000
3,88
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
328
6843/000-2016
12.150,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. |
| Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY |
| HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER |
| OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - |
| SAÚDE |
12.150,00
LT
270,0000
45,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
337
1760/000-2016
270,00
| 1 - GAVETA BIN , MODELO 05, EM POLIPROPILENO NAS DIMENSÕES A12XL15,5XC25 cm peso 200g. Na cor |
| preta - PRESTO - Nº5 PRETA - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA UBS REGISTRO B - EIJI MATSUMURA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
270,00
UN
90,0000
3,00
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
3390/000-2016
160,66
| 1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, |
| ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
| RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, |
| ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
160,66
FR
58,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
3397/000-2016
110,80
| 1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E |
| UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
110,80
FR
40,0000
2,77
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
4260/000-2016
341,75
| 1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - |
| ADELBRAS |
203,00
EMBAL
7,0000
29,00
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - LABRA
75,00
CX
1,0000
75,00
| 3 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm - HARD COPY - PARA USO DA UBSC, |
| VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
63,75
CX
3,0000
21,25
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
4270/000-2016
482,50
| 1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - |
| ADELBRAS |
290,00
EMBAL
10,0000
29,00
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - LABRA.
150,00
CX
2,0000
75,00
| 3 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY |
21,25
CX
1,0000
21,25
| 4 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
21,25
CX
1,0000
21,25
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4524/000-2016
43,20
| 1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - transparente, |
| retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 11 litros. |
| Medidas aproximadas: (CxLxA): 39 x 28 x 14 cm. - ERCA - PARA USO DA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS |
| CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
43,20
UN
2,0000
21,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
4575/000-2016
2.048,23
| 1 - HIGIENIZADOR,EM GEL (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - EDUMAX - |
| 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.048,23
FR
239,0000
8,57
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
19
Vl. Liquidado
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
5446/001-2016
1.620,96
1 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
565,32
UN
84,0000
6,73
| 2 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). |
854,24
UN
562,0000
1,52
| 3 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA |
| MULTIPLA A VACUO - UNIDADE |
13,00
UN
65,0000
0,20
| 4 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, |
| procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. |
153,00
UN
9,0000
17,00
| 5 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - Marca: MULTIGEL - REFERENTE AO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVES DA C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
35,40
UN
10,0000
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
5959/000-2016
1.538,76
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
| de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO |
62,40
PCT
96,0000
0,65
| 2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando |
| os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica |
| lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL |
120,06
PCT
18,0000
6,67
| 3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a |
| mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, |
| ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, |
| Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, |
| precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, |
| indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT |
506,70
FR
90,0000
5,63
| 4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, |
| Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos. O produto deve |
| conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. |
| 147/2014). - MARCA: EDUMAX - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF |
| AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD |
| SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF |
| NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
849,60
GL
60,0000
14,16
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
6653/001-2016
2.895,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, |
| hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC |
| 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
| aprovação junto ao MTE. |
2.895,00
UN
193,0000
15,00
5768/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
6816/000-2016
1.226,00
| 1 - CABO DE ECG 10 VIAS COMPATIVEL COM BIONET CARDIOCARE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.226,00
UN
2,0000
613,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6830/000-2016
1.566,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NO PSFs - 2 UN ALAY CORREA, 2 UN |
| XANGRILÁ, 3 UN CAIÇARA, 2 UN SERROTE, 2 UN AGROCHÁ, 2 UN JD. SÃO PAULO, 2 UN ARAPONGAL OESTE, 2 |
| UN ARAPONGAL, 2 UN VL. RIBEIRÓPOLIS, 2 UN NOSSO TETO, 2 UN SÃO NICOLAU, 2 UN VOTUPOCA, 2 UN |
| VL. SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.566,00
UN
27,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6831/000-2016
232,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
232,00
UN
4,0000
58,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/006-2016
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/006-2016
1.064,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
19
Vl. Liquidado
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/006-2016
700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF DO JD XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
700,00
SV
1,0000
700,00
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
80.227.796/0001-59
330
4539/000-2016
888,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
444,00
SV
120,0000
3,70
| 2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - SES-PAB ESTADUAL 0492-8/26.179-3 BB, PARA USO DAS |
| GESTANTES EM CONSULTAS PRÉ NATAL - SAÚDE |
444,00
SV
120,0000
3,70
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/003-2016
641,41
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - MAIO/16 - SAÚDE |
641,41
KG
77,0000
8,33
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
4531/000-2016
289,60
1 - Limpeza de fossa - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
289,60
M3
4,0000
72,40
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
4540/000-2016
1.131,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
565,50
SV
130,0000
4,35
| 2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - MS-PMAQ - C/C 332-6 CEF, PARA USO DOS PACIENTES HRLB E |
| AME - SAÚDE |
565,50
SV
130,0000
4,35
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
4541/000-2016
435,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
217,50
SV
50,0000
4,35
| 2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - MS-PAB C/C 624025-7 CEF - PARA USO DOS PACIENTES HRLB E |
| AME E GESTANTES DE ALTO RISCO - SAÚDE |
217,50
SV
50,0000
4,35
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
4542/000-2016
1.924,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
962,00
SV
260,0000
3,70
| 2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - MS-PACS C/C 244-3 CEF - PARA USO DE AGENTES COMUNITÁRIOS |
| - SAÚDE |
962,00
SV
260,0000
3,70
4455/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON LOPES DE ALMEIDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.730.935/0001-11
363
5423/000-2016
345,00
1 - BANCADA DE GRANITO DE 0,78X0,60 . Com instalação incluso - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
345,00
SV
1,0000
345,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
5644/000-2016
910,00
| 1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - (conforme especificação |
| técnica constante no processo de compra) - Marca: W3 EDR - 450/22-14 P.N. |
350,00
UN
1,0000
350,00
| 2 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM - (conforme especificação técnica constante no |
| processo de compra) - Marca: FORTLINE - GENIUS 78100 - P.N. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ALAY |
| CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
560,00
UN
1,0000
560,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/005-2016
3.800,30
| 1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.800,30
UN
427,0000
8,90
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/005-2016
328,50
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES |
| ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
328,50
UNI
438,0000
0,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
19
Vl. Liquidado
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3271/000-2016
29,20
| 1 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO |
| CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
29,20
UN
10,0000
2,92
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
476
4275/000-2016
108,25
| 1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - |
| ADELBRAS |
87,00
EMBAL
3,0000
29,00
| 2 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas - HARD COPY - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
21,25
CX
1,0000
21,25
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
4441/000-2016
407,75
1 - Tela para Pintura 30 x 40 cm
197,50
UN
25,0000
7,90
2 - TELA PARA PINTURA 15X20CM
91,25
UN
25,0000
3,65
3 - ROLO DE SISAL
82,50
RL
5,0000
16,50
4 - VERNIZ PARA ARTESANATO - 100ML
24,50
UN
5,0000
4,90
| 5 - BOLINHA DE ISOPOR 30MM - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
12,00
UN
30,0000
0,40
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
375
5963/000-2016
51,75
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
| de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA; QLUSTRO |
2,60
PCT
4,0000
0,65
| 2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando |
| os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica |
| lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL |
6,67
PCT
1,0000
6,67
| 3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, |
| Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos. O produto deve |
| conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. |
| 147/2014). - MARCA: EDUMAX - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
42,48
GL
3,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
476
5974/000-2016
111,12
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
| de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO |
2,60
PCT
4,0000
0,65
| 2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando |
| os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica |
| lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL |
6,67
PCT
1,0000
6,67
| 3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a |
| mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, |
| ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, |
| Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, |
| precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, |
| indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT |
16,89
FR
3,0000
5,63
| 4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, |
| Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos. O produto deve |
| conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. |
| 147/2014). - MARCA: EDUMAX - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
84,96
GL
6,0000
14,16
5730/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
476
6651/000-2016
41,50
| 1 - COLA PARA DECOUPAGE 120ML - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF |
| - SAÚDE |
41,50
UN
5,0000
8,30
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6686/000-2016
55,75
| 1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
55,75
KG
5,0000
11,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
19
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6687/000-2016
387,85
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
29,80
UN
10,0000
2,98
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
23,40
UN
12,0000
1,95
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
22,40
PCT
20,0000
1,12
4 - FLOCOS DE CEREAIS - NESTON
124,50
UN
15,0000
8,30
5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
61,00
UN
20,0000
3,05
6 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
7 - QUEIJO RALADO - QUATA
34,50
UN
15,0000
2,30
| 8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO |
| DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
66,75
UN
15,0000
4,45
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6688/000-2016
574,04
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
226,00
SC
4,0000
56,50
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
55,00
PCT
5,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
36,40
LTA
10,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
35,75
KG
25,0000
1,43
5 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
111,45
KG
5,0000
22,29
6 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
32,64
KG
3,0000
10,88
| 7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
76,80
KG
10,0000
7,68
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6838/000-2016
174,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
174,00
UN
3,0000
58,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/006-2016
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - PARA USO DO CAPS - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/006-2016
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 444-6 CEF - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REF. EXTERNAS - SAÚDE
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/005-2016
81.602,10
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/0-2016) - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO |
| MUNICÍPIO - MAIO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
81.602,10
KM
30.223,0000
2,70
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/006-2016
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - |
| JUNHO/16 - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/005-2016
3.249,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.800,00
SV
36,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.357,00
SV
59,0000
23,00
| 3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - |
| MAIO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
92,00
SV
4,0000
23,00
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/002-2016
399,28
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
399,28
1,0000
399,28
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
5865/001-2016
2.647,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
19
Vl. Liquidado
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - Marca: DEPAKENE/ABBOTT
598,00
COMP
1.150,0000
0,52
| 2 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - Marca: |
| IRUXOL/ABBOTT |
1.101,00
TB
150,0000
7,34
| 3 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - Marca: PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
948,60
COMP
1.020,0000
0,93
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
5868/001-2016
1.132,77
| 1 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el - refil com 3 ml - Marca: ELI LILLY DO BRASIL |
| LTDA |
605,25
REFIL
25,0000
24,21
| 2 - Minoxidil 10 mg comprimido - Marca: LABORATÓRIO PFIZER LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
527,52
COMP
480,0000
1,10
2538/2015
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
5869/001-2016
2.695,16
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - Marca: MEDLEY - C/1
600,60
TB
65,0000
9,24
2 - NITROFURANTOÍNA 100MG - Marca: TEUTO C/28
892,16
CAP
6.020,0000
0,15
| 3 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - Marca: RANBAXY C/30 - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.202,40
COMP
5.010,0000
0,24
2538/2015
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
5869/001-2016 - 01
-1.202,40
| 1 - Anulação da Nota nº 5869/1-2016 - MOTIVO: PEDIDO DE CANCELAMENTO DESTE ITEM PELA ASSISTÊNCIA |
| FARMACÊUTICA |
-1.202,40
1,0000
-1.202,40
2538/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
5872/001-2016
337,50
| 1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - Marca: |
| TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
337,50
FR/AM
50,0000
6,75
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
5874/001-2016
2.406,60
| 1 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - |
| Marca: MEDLEY- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.406,60
TB
210,0000
11,46
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
5880/001-2016
1.368,90
| 1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - Marca: ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.368,90
CAP
3.510,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
5880/001-2016 - 01
-11,70
1 - Anulação da Nota nº 5880/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-11,70
1,0000
-11,70
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
5882/001-2016
1.315,00
| 1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + |
| Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - Marca: ELOTIN - ELOFAR |
190,00
FR
100,0000
1,90
| 2 - CARVEDILOL 25MG -Marca: ICTUS - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A |
| SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.125,00
COMP
7.500,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
5888/001-2016
19.819,48
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - Marca: BIOSINTÉTICA FTCA.LTDA.
1.645,60
FR
170,0000
9,68
| 2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML |
| - Marca: TAKEDA PHARMA LTDA |
401,20
FR
170,0000
2,36
3 - PROPATILNITRATO 10MG - Marca: FARMOQUIMICA S/A
2.198,30
COMP
6.500,0000
0,34
4 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARMOQUIMICA S/A
162,00
COMP
1.800,0000
0,09
5 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
5.601,18
C.L.C
10.020,0000
0,56
| 6 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - Marca: ASTRAZENECA - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
9.811,20
C.L.C
8.760,0000
1,12
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
489
6395/001-2016
7.592,40
| 1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - Marca: NATULAB - REFERENTE AO 1º |
| TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
7.592,40
COMP
19.980,0000
0,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
19
Vl. Liquidado
5856/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| ÔNIX PAINÉIS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.063.427/0001-03
489
6752/000-2016
1.022,10
| 1 - DISPENSADOR DE SENHA COMPLETO CONTENDO 01 SUPORTE DE FERRO DE APROXIMANDAMENTE 1,30m |
| PARA BALCÃO OU CHÃO, COM PLACA "RETIRE SUA SENHA" ACOMPANHA 20.000 SENHAS DE ATENDIMENTO, |
| MODELO "BICO DE PATO". |
857,10
UN
3,0000
285,70
| 2 - BOBINA DE SENHA COMPATIVEL COM O DISPENSADOR MODELO "BICO DE PATO", CONTENDO 2.000 |
| SENHAS. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
165,00
RL
15,0000
11,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
6845/001-2016
2.887,50
| 1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - PROTOWIN/NATURELIFE - PARA ATENDER TODAS AS |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.887,50
FR
550,0000
5,25
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
495
6846/001-2016
258,00
| 1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO (HIPOLABOR) - PARA |
| ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
258,00
FR
600,0000
0,43
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
495
6846/001-2016 - 01
-10,32
1 - Anulação da Nota nº 6846/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-10,32
1,0000
-10,32
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
5859/000-2016
141,00
| 1 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. |
| - Marca: CARTONALE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
141,00
PCT
5,0000
28,20
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
508
5969/000-2016
68,64
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
| de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA; QLUSTRO |
2,60
PCT
4,0000
0,65
| 2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando |
| os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica |
| lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL |
6,67
PCT
1,0000
6,67
| 3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a |
| mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, |
| ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, |
| Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, |
| precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, |
| indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT |
16,89
FR
3,0000
5,63
| 4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, |
| Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos. O produto deve |
| conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. |
| 147/2014). - MARCA; EDUMAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
42,48
GL
3,0000
14,16
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
6836/000-2016
174,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA VISA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
174,00
UN
3,0000
58,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/006-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 252-4 CEF - PARA USO DO PAM - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/006-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/006-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - PARA USO DO PAM - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
514
6410/000-2016
5.050,00
| 1 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8 PORTAS - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) |
| - MARCA: W3 RPS-8/22 - P.N. |
3.550,00
UN
2,0000
1.775,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
19
Vl. Liquidado
| 2 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - (conforme especificação técnica constante |
| no processo de compra) - MARCA: FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA, DESTINA-SE AO USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE |
| COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGEU - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.500,00
UN
1,0000
1.500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/001-2016
787,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
787,60
CM/CO
302,9200
2,60
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/004-2016
3.666,68
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
789,93
UN
201,0000
3,93
2 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
955,50
UN
455,0000
2,10
| 3 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra) - PARA OS |
| SEGMENTOS: CRECHE 93,02%, CRECHE NOSSO NINHO 6,98%, EMEI 66,50, EMEI NOSSO NINHO 3,50%, EMEF |
| 93,48%, APAE 2,49%, EJA 1,01%, AEE 2,11%, QUILOMBOLAS 0,91% - EDUCAÇÃO |
1.921,25
KG
145,0000
13,25
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
590
3415/000-2016
3.378,00
| 1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT - PARA ATENDER AS UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.378,00
FR
600,0000
5,63
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
590
6604/000-2016
650,00
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
| de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
650,00
PCT
1.000,0000
0,65
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
591
6730/000-2016
4.536,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.536,00
SV
7,0000
648,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
591
7095/000-2016
10.500,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS |
| DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
10.500,00
M2
105.000,0000
0,10
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
591
7096/000-2016
9.710,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
2.340,00
SV
6,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.680,00
SV
4,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
2.450,00
SV
5,0000
490,00
| 4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA ATENDIMENTO À SME, COZINHA |
| PILOTO, CRECHES: SERROTINHO, GENTE FELIZ, CHAPEUZINHO VERMELHO E KIYOSHI - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.240,00
SV
6,0000
540,00
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
591
7097/000-2016
9.569,65
| 1 - CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, |
| Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão. |
1.464,00
SV
3,0000
488,00
2 - CONSERTO DE SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e BRASTEMP: Resistência, Timer, Correia e Roldanas.
901,78
SV
2,0000
450,89
| 3 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, |
| Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). |
3.311,52
SV
6,0000
551,92
| 4 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, |
| Termostato, Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.892,35
SV
7,0000
556,05
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/007-2016
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO PAULA SOUZA - EDUCAÇÃO
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/006-2016
356,42
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
176,57
MÊS
0,5800
304,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
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2016
13
19
Vl. Liquidado
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
179,85
MÊS
2,2800
78,75
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/001-2016
908,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
908,80
CM/CO
349,5400
2,60
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/006-2016
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - ASSISTENCIA
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/006-2016
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - ASSISTENCIA
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/003-2016
1.963,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISNTENCIA
1.963,81
SV
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/002-2016
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS CENTRAL - ASSISTENCIA
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/006-2016
231,72
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
190,01
MÊS
0,6200
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A87 - REF. A PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA |
41,71
MÊS
0,5300
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/001-2016
44,70
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
44,70
MÊS
0,2800
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/001-2016
250,99
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
250,99
MÊS
3,1900
78,75
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/003-2016
5.064,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
5.064,00
1,0000
5.064,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/003-2016
9.600,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9.600,00
1,0000
9.600,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
754
6680/000-2016
942,05
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
270,00
KG
30,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
242,50
KG
50,0000
4,85
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
209,70
UN
30,0000
6,99
4 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
| 5 - LARANJA PERA - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
100,00
KG
40,0000
2,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
6681/000-2016
2.297,45
1 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP
115,50
KG
30,0000
3,85
2 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
444,00
KG
60,0000
7,40
3 - LIMAO - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
4 - MORANGO - CEAGESP
580,00
CX
100,0000
5,80
5 - ALHO - CEAGESP
159,90
KG
10,0000
15,99
6 - BATATA DOCE - CEAGESP
142,00
KG
40,0000
3,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
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2016
14
19
Vl. Liquidado
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
59,25
KG
15,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
| 9 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
318,00
DZ
60,0000
5,30
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
2788/002-2016
1.538,75
1 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml.
89,30
UN
10,0000
8,93
| 2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com |
| ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, |
| fermentos químicos, acidulante e aromatizante, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos |
| transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 300 gramas de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
286,80
PCT
120,0000
2,39
| 3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, |
| açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, |
| bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primária: sacos metalizados, |
| atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite |
| em pó. |
234,00
PCT
120,0000
1,95
| 4 - COLORIFICO - Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó ( Bixa |
| Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco |
| plástico flexível, atóxica com peso de 01 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a |
| 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
23,60
KG
5,0000
4,72
| 5 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme |
| de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de |
| flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
225,00
UN
75,0000
3,00
| 6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das |
| raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, |
| com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, |
| termossoldado contendo 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 |
| (trinta) dias da entrega do produto. |
74,75
KG
25,0000
2,99
7 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr.
61,00
UN
25,0000
2,44
| 8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, enriquecida com ferro e acido fólico, com qualidade de |
| glúten forte, obtida da moagem de mesclas de trigos limpos e de boa qualidade. A farinha deve ter cor creme e |
| estar livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem primaria: saco plástico transparente atóxico, |
| termossoldado. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
| entrega do produto. |
94,50
KG
50,0000
1,89
| 9 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Ingredientes: sêmola de trigo, com ovos, com fibra de trigo, |
| farinha de aveia, farinha de cevada, corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem primaria: saco de |
| polietileno, atóxico, pacote com 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a |
| 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
72,50
PCT
50,0000
1,45
| 10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - Composição: amido modificado, gordura vegetal, condimentos |
| preparados sabor queijo (soro de leite, sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, anti umectante |
| dióxido de silício, aromatizante e realçador de sabor glutamato monossódico), queijo em pó, e sal. Embalagem |
| primária: sacos plásticos de polietileno leitoso, atóxico, peso líquido: pacote com 250 gramas. Validade mínima |
| de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
168,00
PCT
50,0000
3,36
| 11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja |
| isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo "PET" ou lata, |
| atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não |
| superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
141,60
UN
40,0000
3,54
| 12 - SAL REFINADO - Iodado, beneficiado, isenta de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e |
| fragmentos de rocha. Produto moído deverá passar totalmente por peneira 20. Embalagem primária: pacote com |
| 01 kg, atóxico, resistente, termossoldado. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 |
| (trinta) dias da entrega do produto. |
4,70
KG
5,0000
0,94
| 13 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
| NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
63,00
UN
20,0000
3,15
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
737
3332/000-2016
1.033,50
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida - BUFALO
189,00
FR
100,0000
1,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
19
Vl. Liquidado
| 2 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E |
| LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
844,50
FR
150,0000
5,63
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
5509/000-2016
85,60
| 1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| Marca: ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇAÕ E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
85,60
UN
20,0000
4,28
4979/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.524.167/0001-17
737
5763/000-2016
128,70
1 - LINHA PARA CROCHÊ, APROX. 100GR, NA COR BRANCA
23,00
UN
2,0000
11,50
2 - LINHA PARA CROCHÊ, APROX. 100GR - NA COR VERMELHO
23,00
UN
2,0000
11,50
3 - LINHA PARA CROCHÊ, APROX. 100GR - NA COR ROSA
23,00
UN
2,0000
11,50
| 4 - ZÍPER INVISÍVEL DE 0,60CM - AZUL MARINHO - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA |
| REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
59,70
UN
30,0000
1,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
737
6675/000-2016
1.177,40
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
278,00
LATA
100,0000
2,78
2 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
340,00
UN
200,0000
1,70
3 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
131,40
KG
30,0000
4,38
| 4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS |
| ALIMENTÍCIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
428,00
PCT
40,0000
10,70
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
6676/000-2016
559,40
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
131,40
KG
30,0000
4,38
| 2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS |
| ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
| 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
428,00
PCT
40,0000
10,70
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
6677/000-2016
517,38
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
45,00
KG
5,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
48,50
KG
10,0000
4,85
3 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
30,00
KG
10,0000
3,00
4 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
5 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
6 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
7 - CASAL - Cheiro verde - EAGESP
15,98
KG
2,0000
7,99
8 - COUVE-FLOR - CEAGESP
61,00
UN
10,0000
6,10
9 - LARANJA PERA - CEASGESP
25,00
KG
10,0000
2,50
10 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
47,00
KG
10,0000
4,70
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
54,10
KG
10,0000
5,41
| 12 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA |
| CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
45,00
KG
10,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
6678/000-2016
493,55
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
33,20
MÇ
10,0000
3,32
2 - AGRIÃO - CEAGESP
35,70
MÇ
10,0000
3,57
3 - ALHO - CEAGESP
79,95
KG
5,0000
15,99
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
21,50
KG
10,0000
2,15
5 - BATATA DOCE - CEAGESP
35,50
KG
10,0000
3,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
19
Vl. Liquidado
6 - BROCOLIS - CEAGESP
57,00
UN
10,0000
5,70
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
9 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
57,40
KG
10,0000
5,74
10 - OVOS - ANTUNES
31,80
DZ
6,0000
5,30
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
38,90
KG
10,0000
3,89
| 12 - REPOLHO LISO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
| NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
23,20
KG
10,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
744
6682/000-2016
552,00
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
3 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
4 - MANGA - Tomy - CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) -CEAGESP
42,00
KG
20,0000
2,10
| 6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
118,00
KG
20,0000
5,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
6803/000-2016
1.527,58
1 - CATALIZADOR
420,51
PÇ
1,0000
420,51
2 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
340,03
UN
1,0000
340,03
3 - TELESCOPIO DA SUSPENSÃO
320,46
UN
2,0000
160,23
| 4 - CONJUNTO. DE ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.527,58 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
446,58
PÇ
1,0000
446,58
6068/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE LIMA XAVIER 42078739880
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.118.238/0001-44
744
6882/000-2016
1.620,00
| 1 - PUFF TAMANHO 90CM A 1,50M. cores e tamanho variados. - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.620,00
UN
9,0000
180,00
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
6549/001-2016
2.982,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS - C/C 30871-4 BB - ASSISTENCIA
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/003-2016
7.251,45
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.900,58
SV
1,0000
2.900,60
| 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/003-2016
3.509,48
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/003-2016
1.754,74
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/005-2016
86,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
19
Vl. Liquidado
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
| - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
86,22
SV
1,0000
86,22
1219/2016
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
739
2147/000-2016
4.185,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
4.185,00
SV
100,0000
41,85
1587/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
746
2568/000-2016
340,40
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
170,20
SV
46,0000
3,70
| 2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA ATENDER O ADOLESCENTE JEFERSON DE OLIVEIRA |
| NASCIMENTO, QUE NECESSITA REALIZAR ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO CAR - REGISTRO/SP - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
170,20
SV
46,0000
3,70
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/003-2016
3.509,52
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,52
SV
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/003-2016
7.032,84
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,40
SV
1,0000
3.516,40
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/003-2016
3.516,44
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/003-2016
3.516,45
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/001-2016
172,44
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
172,44
SV
2,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/001-2016
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6628/002-2016
2.444,56
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º |
| TA DO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,56
SV
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6629/002-2016
3.516,43
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
6804/000-2016
1.110,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
19
Vl. Liquidado
1 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO
249,91
HR
3,0600
81,67
2 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - CAMBAGEM
100,45
HR
1,2300
81,67
4 - CASTER
100,45
HR
1,2300
81,67
| 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 |
| DE USO DO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 1.110,70 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
599,45
HR
7,3400
81,67
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
759
4662/000-2016
2.250,00
| 1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL/CHB53 - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - C/C |
| 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
2.250,00
UN
1,0000
2.250,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/001-2016
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO - C/C 30743-2 BB - FMDCA
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/006-2016
337,34
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA |
337,34
MÊS
1,1100
304,79
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
6824/001-2016
276,30
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
276,30
CM/CO
106,2700
2,60
6970/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
824
7985/000-2016
40.000,00
1 - REPASSE REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - DECRETO 2.242 DE 20/06/2016 - CULTURA
40.000,00
1,0000
40.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/006-2016
236,37
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
113,66
MÊS
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
109,21
MÊS
0,6900
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - ESPORTES |
13,50
MÊS
0,1700
78,75
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
07.089.572/0001-38
879
6683/000-2016
495,00
| 1 - LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBAL. C/ 100 UN - TALGE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL |
| PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
495,00
UN
75,0000
6,60
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/004-2016
223,20
| 1 - IMPRESSÃO COLORIDA - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - |
| ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - REF. 10/05 A 14/06/2016 - FMFEPS |
223,20
SV
1.395,0000
0,16
5616/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6543/000-2016
1.700,00
1 - PAINEL FOTOGRAFICO PERFURADO . Auto adesivo, impressão em policromia, medindo 2,66x4,52
1.160,00
SV
1,0000
1.160,00
| 2 - PAINEL FOTOGRAFICO PERFURADO . Auto adesivo, impressão em policromia, medindo 2,66x2,26 - PARA |
| INSTALAÇÃO DE PAINÉIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
540,00
SV
1,0000
540,00
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6729/000-2016
25,00
| 1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 25X23CM - C/C |
| 382-2 CEF - FMFEPS |
25,00
SV
1,0000
25,00
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6731/000-2016
380,00
| 1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 15X18,2CM - C/C |
| 382-2 CEF - FMFEPS |
380,00
SV
19,0000
20,00
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
05.062.036/0001-13
883
4425/000-2016
1.506,00
| 1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE, com no mínimo de: 280 lts.-Degelo prático: botão para descongelar, |
| sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. - CONSUL / CRB36 |
| - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.506,00
UN
1,0000
1.506,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
19
Vl. Liquidado
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
17.686.752/0001-50
883
4427/000-2016
464,00
| 1 - FOGÃO À GÁS, na cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no |
| mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço |
| inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 |
| cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. |
| 110V. - ATLAS/MÔNACO - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
464,00
UN
1,0000
464,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
13.773.525/0001-01
883
6999/000-2016
2.860,00
| 1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO |
| DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
2.860,00
UN
13,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
433/000-2016
2.692,87
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3352 - 81.602,10
2.692,87
1,0000
2.692,87
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
434/000-2016
135,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2204 - 6.688,23
135,30
1,0000
135,30
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
435/000-2016
1.229,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 354 - 31.939,62
1.229,68
1,0000
1.229,68
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
436/000-2016
1.155,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2221 - 10.500,00
1.155,00
1,0000
1.155,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Julho de 2016.
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